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体系文件:ISO50001能源管理程序文件汇编(72页)

石家庄巨鹿聊天信息网 时间:2022年06月18日 01:19

  对文件进行控制,确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本。

  3.2管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件,并负责程序文件的批准、发布。

  3.3企管办是公司文件的归口管理部门,负责管理手册、程序文件的编号、发放、存档;建立公司“受控文件清单”;各相关部门建立本部门的“受控文件清单”。

  3.4 企管办负责能源管理手册、程序文件的更改、定期评审、作废回收管理。

  3.5 各部门负责本部门能源管理体系文件的编制、使用、收集、整理、归档管理。

  a) 能源管理体系手册,简称能源管理手册 阐述公司能源管理方针、目标、组织机构、职责权限及能源管理体系的要求;

  b) 能源管理体系程序文件,简称程序文件 GB/T23331-2012标准要求的程序文件及记录;能源基准、能源目标和指标、能源管理实施方案;

  c) 其他与能源管理体系有关的文件 是除手册和程序文件以外,具体指导管理体系工作的详细文件,是程序文件的支持性文件。主要包括作业指导书、管理性规章、技术性规程、标准及适用的外来文件(包括法律法规、规程、规范、标准、合理用能评估报告、设备说明书以及相关方文件等)。

  4.3.1能源管理手册和程序文件由管理者代表组织有关部门的人员编写。能源管理手册由管理者代表审核,最高

  4.3.2其他与管理体系有关的作业指导书、管理规章等文件由各职能部门负责编制,部门负责人审核,分管经理准。

  4.3.3审核和批准要在原文件上留有审核人和批准人的签字,以便存档备查。

  4.4.1能源管理手册和程序文件要按拟定批准的发放范围由企管办统一发放,文件使用者在“文件发放、回收审批

  记录”上签名领取文件,文件加盖“受控”印章,

  每份文件都有唯一的分发号,以便于追溯和管理。

  4.4.2各部门编制的与能源管理体系有关的作业指导书等其他文件由各部门负责编号、标识,拟定发放范围,经分管领导批准,加盖“受控”印章和分发号后发放。各部门建 立本部门的“受控文件清单”,并到企管办备“受控文件清单”每年修订一次。

  4.4.3为确保用于办公场所和生产现场的文件为有效版本,各级文件管理人员在接收或发放文件时要做好登记,借阅文件要做好借阅登记。

  4.4.4文件不准随意复印,若需要时,须经本部门负责人或文件管理部门负责人批准后,由发放部门进行复印并登记。

  4.4.5文件损坏或丢失,按规定程序办理领用手续,文件管理员在补发文件时给予新的分发号,并注明丢失文件的分发号作废。

  4.4.6文件分为“受控”与“非受控”文件。凡是与能源管理体系有关的文件均为受控文件,由各部门按有关规定执行。企管办负责编制公司“受控文件清单”(包括外来文件),便于管理各类文件。受控文件应在文件首页的右上角加盖“受控”专用章,公司级行政性管理文件以公章为受控标识。

  4.5.1文件更改时,由申请更改单位填写“文件更改申请” 说明理由,对重要的更改内容(如技术参数)还应附有理论依据。更改后的文件由原审批人审批,原审批人有变化时,由接替其岗位或其授权人审批。

  4.5.2文件更改批准后,能源管理手册和程序文件由企管办实施更改,其他文件(作业指导书、管理规章等)的更改由文件发放部门实施。

  4.6.1文件经多次或大幅度修改时应换版,原文件作废,立即停止使用,由原发放部门收回后加盖“作废”印章;需作资料保留的作废文件,在文件首页上加盖“作废保留资料”印章。

  4.6.2对有使用期限的受控文件,自超期之日起自行作废,各单位可作资料保留,不需收回,由各使用单位自行处置。

  4.6.3确定无保留价值的作废文件,经分管领导批准后销毁处理,做好文件销毁记录。

  4.7.2对外来文件,属受控文件要加盖“受控”章,记入“受控文件清单”,编号仍采用原有编号,若需要下发时编制分发号。

  4.7.3法律法规和其他要求的文件按《法律、法规及其他要求的识别控制程序》执行。

  4.8文件的评审 管理者代表组织企管办、生产科、安全环保科、技术科、质监科、设备科等有关部门对体系文件定期评审,每年至少一次,各部门结合平时的使用情况可进行适时评审,评价体系文件的充分性和适宜性,根据评审情况提出改进意见。

  4.9.1各部门的文件由本部门妥善保管,应存放在干燥、通风、安全的地方。

  4.9.2任何人不得在受控文件上乱涂乱划改,不准私自外借,确保文件清晰,易于识别和检索。

  对能源管理体系运行记录进行有效控制和管理,以证实符合能源管理体系标准的要求以及所取得的能源绩效成果。

  本程序适用于我公司与能源管理体系有关的各项活动所建立的记录的控制和管理。

  4.2记录的标识、编号 记录的编号按《文件控制程序》执行;记录以编号为标识。

  4.3.1记录填写要准确、及时、内容完整、字迹清晰,不得随意涂改;负责人签字的栏目不允许空白。

  4.3.2如因笔误或计算错误要更改原内容,采用杠改方式,在其上方或附近写上更改后的内容,签上更改人的姓名及日期。

  4.4.1各部门把记录依日期顺序整理好,存放于通风、干燥的地方,记录应保持清洁,字迹清晰。

  4.4.2各部门根据管理体系的运行、生产周期及本部门的实际情况规定记录的保存期限,归档管理。

  4.5记录的借阅与复印 各部门保管的记录应便于检索,需借阅或复印时要经保存部门负责人批准。

  4.6.2各部门可根据实际需要对记录格式进行更改,更改时执行《文件控制程序》中的 有关规定。

  4.6.3特殊媒体形式记录的控制 记录的形式除通常下的表格、图表、卡片等形式外,在特定的条件或场合下,也可以其他形式呈现,如电子版记录等,对该类记录的控制原则同上,对电子版记录要及时备份,防止丢失。

  适用于公司内部的信息收集、处理和传递,以及公司与外部相关方的信息交流沟通。

  3.1管理者代表负责与认证机构的联络,通报公司能源管理体系的有关内容。各分管经理负责批转处理外部相关

  3.2节能办负责能源管理体系运行有关信息的收集、传递、分析和归档,负责有关能源法律法规及相关要求的收集、传递、分析和归档。

  3.3企管办负责组织协调相关部门向外来学习、参观人员传达公司管理的有关要求。

  3.6员工参与能源管理方针的制订、评审;负责本岗位有关信息的应用和传递。

  4.2依据信息来源渠道将能源方面的信息分为内部信息和外部信息,确保信息内容准确可靠,传递迅速无误。

  4.2.1内部信息指公司管理体系运行产生的所有信息,在公司内部传递和应用,主要包括以下信息:

  b)能源目标、指标和管理方案的检查、监测记录,内审和管理评审报告以及管理体系运行的其他记录;

  4.2.2外部信息指有关的法律法规,上级部门、顾客、供方及其他相关方的信息,由各部门根据职责分工在公司内部及外部相关方之间进行传递和沟通,主要包括:

  b)来源于认证机构、节能行政主管部门、节能监察机构及能源监测机构监督、检查或监测的结果及反馈的有关信息;

  a) 纵向信息沟通,指上下级之间的信息沟通。上级领导传递给下属的信息包括指示、命令、规章制度、工作程序和要求等;基层管理人员和员工传递给上级领导的信息,包括请示、汇报、报表、意见等;

  b) 横向信息沟通,指组织内部各级领导与领导、部门与部门及员工与员工之间的沟通。

  4.5.1生产技术部负责能源管理体系内审、管理评审、认证机构有关信息的收集,根据需要传递到公司领导及相关部门。

  4.5.2生产技术部负责与生产能源有关的信息的收集、分析和传递,如:收集装置生产能源消耗等信息,根据需要传递到相关部门。

  4.5.3工程保障部负责与助剂、设备及备品备件的供方进行信息沟通和交流,对其施加影响,确保其活动符合管理体 系要求。信息的收集和传递执行《能源服务、产品和能源采购控制程序》要求。

  4.5.4营销中心负责与煤炭、原料供方及顾客进行信息沟通和交流,对其施加影响,确保其活动符合管理体系要求。

  4.6.1最高管理者确保在不同层次和部门之间,就能源管理体系运行的过程(包括目标、指标的完成情况)及实施的有效性和能源绩效进行沟通,实现全员参与的效果。

  4.6.2员工参与能源管理方针目标、管理方案的制定和评审。并通过班前班后会、合理化建议、领导座谈等方式进行交流和沟通,使员工充分理解方针,了解管理体系要求,并付诸实施。

  4.6.3各部门的内部沟通,采用各种灵活的方式,根据工作进展和目标实现情况进行。

  4.6.4各部门之间的沟通,除进行日常的报告、报表的传递和电话联络外,还通过生产调度会及各分管领导和职能部门组织的协调会,进行沟通和交流。

  管理者代表应决定是否与外界开展沟通,沟通的内容包括能源方针、能源管理体系和能源绩效有关的信息,并将此决定形成文件。

  4.7.1生产技术部根据公司实际情况及时到上级主管部门或当地政府主管部门、专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的,适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求。并对其适用性进行确认,确认后,提出发放申请,分管领导审批后发放到有关使用部门,并在必要时及时更新。

  4.8最高管理者要确保沟通渠道畅通,对发现的问题,必要时按《不符合、纠正和预防措施控制程序》的规定进行整改。

  对设备/设施进行控制和管理,保证设备安全、经济运行、能源利用效率等,保持设备持续的过程能力,实现连续稳定生产,提高能源绩效水平。

  3.3各使用部门负责用能设备的日常维护、维修、保养,设备科负责监督、检查各用能设备的运转情况。

  4.1.1设备在选型时,要充分考虑设备的生产能力、技术性、安全性、节能性和环保性等性能,由责任单位对需购设备进行考察、论证,严禁选用淘汰型产品。

  4.1.2凡属扩改工程(项目)及新增的设备,由项目办负责;针对影响能源绩效较为显著的设施、设备、系统和过程,生产过程中需更换的设备,由设备科负责;凡属基建、环保、电器、仪表、计量设备,由归口单位负责。

  4.1.3新增或更换不同规格、型号的设备,在考察论证结束后,需经分管经理、总经理批准后,交归口部门按选型要求落实采购。

  4.2.1在确保正常生产的情况下,设备使用单位一般只负责设备的维修和保养;设备的安装及调试,由项目办或设备科负责联系有资格的安装单位进行。外来人员施工时,要根据国家有关法律法规办理相关批件,并严格遵守公司相关管理制度。

  4.2.2安装过程中,有关基础的制作、装配、电气线路和自动控制等项施工时,应按照设计图纸和有关施工规范执行。在安装、调试过程中,环境因素的控制等要按相关规定执行。

  4.2.3设备安装竣工后,由工程施工主管单位组织公司领导和设备安装、使用部门及有关技术部门的工程技术人员进行设备的验收与移交,具体按设计指标和有关施工规范执行。

  4.3.1设备科定期对设备的使用与维修状况进行监督、检查,并通报有关单位。

  4.3.2设备实行以操作工为主的机械、电器、仪表维修工四结合的包机制,重点由操作工和机械维修工组成的双包机制,达到台台设备都有人负责。

  a)操作工要严格按《工艺操作规程》和《安全操作规程》对设备进行正确的启动、运行和停止等操作;严格执行《巡回检查制度》和《设备维护保养制度》等,保持设备的清洁,及时消除(或回收)跑、冒、滴、漏;认真进行交接班;备用转动设备要每班盘车,保证处于完好状态。发现设备故障时,要及时通知维修人员处理,若不能处理时,要向车间领导报告;

  b)设备维修人员负责设备的日常维护保养及一般性故障的排除。每天对设备各部位运行情况、泄漏点、润滑部位等进行检查(检修),产生的废油、废液进行回收,其它固体废弃物按《固体废弃物管理控制程序》执行;

  c)电器设备的维修及操作人员必须熟悉、遵守相关电气作业的安全规程,执行公司《安全环保制度汇编》中有关规定;认真办理和严格执行工作票与操作票制度。

  a) 设备检修分日常维修、大(中)修、系统(装置)停工大检修和事后维修。检修中各施工单位要按计划节约使用各种维修材料,尽量节俭费用。检修完毕后,检修现场要做到工完、料净、场地清;

  b)检修人员要严格执行公司《安全环保制度汇编》中的相关规定,确保检修安全。设备检修时,认真执行《设备维护检修规程》,提高检修质量,延长设备使用周期;

  c)各车间根据设备的使用情况及时编制“设备检修计划”,设备科负责审核汇总后上报分管经理批准,具体由生产车间组织实施,设备科负责关键工序设备的验收;

  d)系统(装置)停工大检修 公司成立大修领导小组,负责搞好检修项目的落实、物资准备、施工准备和开停工置换方案的拟订等工作;切实抓好停工置换、检修、试压和开工“四个环节”;停工大修需要制定大修方案,由分管经理或总经理确定后,有关部门要做好材料供应和劳动力的准备等工作,确保大修工作顺利完成;大修完毕后,对关键工序的设备进行验收,由设备科组织有关经理和施工、使用单位及相关部门参加;

  e)锅炉、压力容器的检修,除按检修规程或方案验收外,还必须请质量技术监督部门按检测周期进行检测,并出具检测报告;对不合格(或监护运行)的要按规定报废(或更换);

  f)要不断学习先进的设备检修经验,在做好计划性检修的同时,推行预防性检修。

  发生设备事故后,由分管经理或设备科长组织有关人员进行调查分析,查明原因并 由车间安全员填写“设备事故报告单”报设备科,设备科填写“事故调查处理报告单”后一并报安全环保科,按《事故报告、调查和处理控制程序》执行。

  连续停用3个月以上的设备,由设备使用部门填写“设备封存、闲置申请单”,经设备科审核批准后,原地封存。封存一年以上及已确定不需用的设备,由设备使用单位填写“设备封存、闲置申请单”报设备科审核,经分管经理批准后列入闲置设备清单。

  设备科负责组织有关单位对设备使用单位的“设备报废申请”进行核实后报分管经理审核,经总经理批准后,办理报废手续。由供应科等部门对报废设备按处理意见及材质的不同进行分类处理。

  4.6.2设备使用单位负责设备更新计划具体实施工作,如无能力承担,可向设备科提出申请,由设备科协调有关车间或外委施工。

  为了对公司用能设备的购买、使用、维护和处置进行有效控制,以此达到最佳的运行效果,结合公司实际情况制定本程序。

  3.1电仪车间负责对监视和测量设备及本公司标准计量器具的管理、校准、监督,确保监视和测量设备的不确定度已知,并满足对过程控制、能源利用监视和测量的要求;负责对监视和测量设备的维修、维护、保养及相关制度的落实,确保监视和测量设备处于完好状态使用和运行。

  3.3质监科及各生产车间负责监视和测量设备的使用、维护、保养及管理制度的落实,在使用中发现有异常和不合格时要及时将信息反馈给电仪车间。

  包括监视和测量设备的配置、采购、验收、仓储、发放、封存、启用、降级和报废管理。

  a) 配置监视和测量设备的原则,拟选用的监视和测量设备的性能、型号及精度应依据被测物的属性和被测参数的量值范围、允许误差、安全可靠性等方面的要求相适应;

  b) 新建、改建、扩建等有明确设计方案的项目,所需监视和测量设备的选型和配置应由项目办和专业技术设计部门负责,拟定监视和测量设备图纸,经电仪车间审核,分管领导批准;

  c) 凡新增的、备用的或维修用的监视和测量设备由各使用单位根据设置要求拟定计划,报电仪车间审核,由分管领导批准;

  d) 生产控制、质量检验、环境检测所需的化学分析仪器及标准物质由质监科拟定计划,分管领导批准;

  f) 配置监视和测量设备时,供应科应根据库存闲置情况,充分利用一切可利用的条件,合理调剂货源,避免重复配置,防止库存积压。

  a) 各部门编制的监视和测量设备采购计划,经电仪车间或其它职能部门审核、分管领导批准后,由供应科进货;

  a) 新购置的监视和测量设备经计量检定人员检验后方可入库,检验合格的监视和测量设备,做好校验记录,开入库验收单,仓库入库;不合格的由电仪车间写出不合格验收单,供应科办理退货;

  b) 新采购的监视和测量设备公司不具备检验条件时,经使用单位同意后,可根据供方质量证明、测试报告、出厂检定合格证、CMC标志等组织验收。

  c) DCS控制微机由电仪车间与安装单位在使用前进行单通道校验,并与现场一次仪表、自控设备进行联动调试,合格后办理入库。

  仓库保管员根据入库验收单对合格的监视和测量设备进行入库,并保持库房清洁、干燥。禁止监视和测量设备与其他物品或腐蚀性物品混放,要分类存放、明显标识、妥善保管,确保监视和测量设备性能稳定、良好。

  a) 各单位领用监视和测量设备时,须持电仪车间签发的“计量器具发放通知单”到仓库领取,电仪车间转入测量设备台帐,否则库房管理人员拒绝发放;

  b) 对于夜间或其他情况急用的监视和测量设备,可先到仓库领用,事后补办领用发放手续;

  c) 监视和测量设备如果库存时间超出检验标识上的有效期,在使用前须重新校准后,方可投入使用;

  a) 因停产或其他原因造成一年以上不使用的监视和测量设备,电仪车间作封存处 理;

  b) 封存时张贴专用封存标识,以与在用监视和测量设备相区分。封存期间不能使 ;

  d) 封存的标准器和送上级计量部门检定的监视和测量设备启用时,须经上级计量检定部门检定合格后,才能使用。

  根据国家计量检定规程,如果监视和测量设备经检定达不到规定技术要求,而高于下一级或符合下一级标准时,由电仪车间审核后,可作降级使用。

  a) 如系使用频繁、年久磨损、低值易损或因设备更新而淘汰的监视和测量设备应属自然报废;

  b) 如人为造成的损伤及设备维修时损坏的,经维修人员确认不能维修的,应属责任报废,由责任部门写明原因,电仪车间进行考核;

  c) 报废的监视和测量设备由维修单位写出报废原因,电仪车间审核后作报废处理,凡列入固定资产台账或价值在5000元以上的测量设备,需经分管领导批准后作报废处理,同时电仪车间做好台帐、资料、记录的清理工作。

  a)依据《中华人民共和国计量法》规定,结合公司监视和测量设备的配备情况,报上级计量行政管理部门考核通过,建立本企业最高计量标准;

  b)企业最高计量标准器及其它配套设备,使用环境、检定人员资格必须符合国家计量检定规程要求;

  c)标准及配套设施由分管检定人员保管、使用和维护。标准器必须按检定计划由 电仪车间按期送上一级法定计量检定部门检定,确保量值的准确、可靠、统一。

  2)强制检定的测量设备(用于贸易结算、安全防护、环境监测等列入国家强检目录的测量设备);

  2)用于生产过程中重要工艺参数(原材料、半成品检验或参与控制的测量参数等)检测的测量设备;

  4)生产设备上自带的、不易拆卸的仅起定性观察和粗略定量判别起指示作用的测量设备;

  2)制定周期检定计划,依据检定规程,实行周期检定,周期检定率100%,检定合格率100%。

  3)强制检验测量设备检定周期应严格按照检定规程规定的周期,年初制定送检计划,并按计划定期向上级计量部门送检。

  4)自检测量设备的检定周期,参考国家检定规程,结合公司的实际使用情况,可适当延长,但最长不能超过规程规定周期的二倍。

  5)有些A类测量设备,虽然很重要,因其使用环境的特殊性,也可以只在入厂时一次性检验,以后定期更换,如两器、提升管测温度用热电偶,因平时不能拆卸,且一经使用容易结焦,难以拆卸,可在入厂时一次性检验,之后随大修检查情况进行更换;锅炉用耐磨热电偶,因其套管使用寿命短,一般不超过一年,因此也只在入厂时一次性 检验。

  2)按照设备检修或系统大修制定检定计划,依据有效的国家检定规程、行业检定规程或自制校准方法,实行周期校准。参考国家检定规程中建议的校准间隔,结合公司的实际使用情况,确定适宜的校准间隔。周检率100%,检定合格率大于等于90%,如果合格率达不到规定指标,应及时调整校准间隔。

  3)有专人负责对此类测量设备在有效期内的使用状况进行检查和监督,不应超有效期使用。

  4)有专业人员对此类测量设备进行定期和不定期巡检、维护、保养以及所需要的准确性检查。

  1)按一般测量兼顾管理,远传电动测量设备及工具类测量设备要建立台帐,定期核实帐、物一致性。玻璃温度计、双金属温度计、电压表、电流表、洗涮用水表等现场就地指示的测量设备可不建立台帐,只登记各岗位的数量。

  2)计量人员可从入厂检定或验收把关,进行质量控制。新入厂的测量设备实行全部检验,不可抽检。

  3)由使用部门或保管人负责对此类测量设备的完好性进行自查,发现有异常时,可随时通知维修部门和校准部门进行检查和确认。

  4)维修人员根据使用部门或使用人员要求,对固定安装又不易拆装的测量设备,可按使用要求进行检查、比对和专业维护。

  a)对于监视和测量设备维修过程中及使用过程中的零点、阻尼及其他调整等,不涉及影响其计量性能、精度的,由各单位维修人员自行调整。凡涉及精度要求的调整及修理时,应作出维修记录,并由检定人员进行校准后,才能使用;

  b)监视和测量设备在搬运、防护及贮存期间,应防雨、防晒、防震、防强磁场, 确保监视和测量设备完好无损,防止其各项技术指标及精确度发生变化;

  c)当发现不合格监视和测量设备(包括已经损坏、过载或误操作、显示不正常、功能出了可疑等),使用人员应马上记录,并及时通知维修人员排除不合格因素,并由检定人员校准合格后,方可使用;

  d)对不合格的监视和测量设备,根据具体情况,可采取①修理②调整③保养④重新校准⑤限制(量程,功能)使用⑥降级使用⑦报废等纠正措施,维修人员应作好维修记录或校准记录,以备跟踪检查;

  e)失准状态下,监视和测量设备测量结果的处理 失准监视和测量设备一经发现,电仪车间要对失准设备的相应项目进行确认。化 验室要对监视、测量设备失准期间的产品进行追踪检验,并按有关规定处理。

  4.5.1检定(校准)的依据 对于有国家检定规程的监视和测量设备的检定应执行国家检定规程,对于在检测过程中有精度要求而无国家、行业部门及地方检定规程可依的监视、测量设备,企业应自制定校验方法,以满足生产需要,校验内容应包括监视和测量设备的技术要求、校准条 件、校准项目、校准方法、校准结果处理等。

  4.5.2计量确认间隔的确定 测量设备的确认间隔初次确定后,投入体系中使用。之后由检定/校准人员根据国家法律法规和计量检定规程的要求,结合公司的具体使用情况,编制测量设备周期检定表,由电仪车间批准后实施。

  4.5.2.1属强制检定测量设备的计量确认间隔应严格按使用情况、强制检定目录及检定规程的要求由实施强制检定的法定计量检定机构进行评定,并纳入台帐管理,不得变更;

  4.5.2.2自行检定/校准和其他非强制检定的测量设备的计量确认间隔,由电仪车间依据检定规程、以往的计量确认数据及相关因素进行合理的评定,纳入台帐管理;

  4.5.2.3对于没有检定规程/校准规范而由公司自己校验的测量设备,由电仪车间依据产品说明书的技术要求、测量设备的稳定性、使用频率、使用环境、经济性等因素评定测量设备的校验间隔,并编入台帐;

  4.5.2.4不易拆卸的测量设备可按检定规程/校准规范的要求与该设备的检修期或大修期相结合,合理的评定计量确认间隔;

  4.5.2.5对于闲置或待用的测量设备,可暂不评定计量确认间隔,启用时,根据上述程序评定计量确认间隔。

  计量确认间隔必要时可进行调整(强检除外),以确保测量设备持续符合规定的计量要求。根据以往检定/校准记录的历史数据,采用统计方法,得出趋向性数据;

  多次计量确认合格率低于95%的,确认间隔应适当缩短;多次计量确认合格率为100%的,确认间隔可适当放宽。应对调整后的确认间隔进行评定。

  4.7对不合格的测量设备进行调整、维修和修改后,应重新进行计量确认,并进行记录,每年对合格率进行统计,根据4.6条对计量确认间隔进行调整。

  4.8电仪车间每年应对检定/校准记录作年度评定分析,以确定测量设备计量确认间隔的适宜性。

  4.9.1电仪车间每年对计量确认合格率进行统计,作为评审计量确认间隔的依据。调整计量确认间隔时由电仪车间提出申请,由生产经理批准后变更。

  4.9.2测量设备计量确认间隔放宽宜“走小步”,半年周期可放宽到9个月,最长不得超过一年;一年周期可放宽到l年半,不得超过2年;

  4.9.3测量设备计量确认间隔作放宽调整的,必须做详细的记录,内容包括测量设备名称、编号、使用部门或安装部位,前两个周期检定/校准结果,调整计量确认间隔的时间及审批人签字等。

  计量检定室的环境条件应根据所有开展确认项目的计量检定规程、校准规范、比对方法、测试范围及测量设备的使用说明书等要求来确定。若在一间检定室内有多个确认项目,应按最高环境条件建立检定室的环境条件。

  4.11.1测量设备的确认在规定环境条件下进行,在具体开展某个确认项目时,可 根据该项目确认条件控制检定室的环境条件。

  4.11.2计量检定和校准工作应在规定的环境条件下进行。若超出此范围,应采取必要的修正措施或停止校准。

  4.11.3凡是同种测量设备应在统一标准环境条件下进行检定、校准或比对,确保其结果可比性。

  4.11.4对于无法采用控制环境条件的现场校准工作,可利用最佳自然环境条件,一般安排在春秋两季进行。

  4.11.5应连续控制计量检定或校准时的环境条件,如温度、湿度等,并作好相应的环境条件记录。

  4.12.1测量设备使用的现场环境条件应根据测量设备的使用说明书规定的使用环境条件来确定。

  4.12.2测量设备应在规定的使用环境条件范围内使用。若超出规定范围,应改善环境条件,加以控制。

  4.12.4若环境条件的变化引起测量结果的变化时,应对其影响量加以修正。

  4.12.5电仪车间应指导现场工作人员对精密测量设备给出的测量结果按温、湿度修正表数据,对现场测量结果进行修正换算。

  4.13.1非计量检定室的工作人员未经检定室领导的批准不得入内。不得在室内从事与确认、溯源无关的活动。

  4.13.5工作环境条件的记录由专人负责填写,计量检定室管理人员应每周检查检定室环境监控情况及标准器使用情况。

  本程序旨在识别公司能源利用过程中的初始能源评审,评价出主要能源使用,并确定控制次序,为制定控制方案提供依据。

  在建立能源管理体系前期,节能办首先组织全公司进行能源评审。在能源管理体系正常运行过程中,当设施、设备、系统、过程发生显著变化时,应进行必要的能源评审。

  节能办应结合本公司的能源种类和能源管理特点,采用下列方法进行能源数据的收集:

  4)查阅原有的能源资料;或者其他方法。在能源管理体系建立的初期阶段,能源初始评审内容详见《能源初始评审报告编制说明》。

  运用能流图、设备清单、统计模型分析等工具结合收集到的数据,对能源使用和能源消耗进行分析,得出用能状况,主要包括:

  2)评价过去和现在的能源使用和能源消耗。各部门通过以上能源使用状况分析,列出《能源使用状况识别表》。

  1)识别对能源使用和能源消耗有重要影响的设施、设备、系统、过程和人员,并确定 其现状。人员包括为公司工作的人和代表公司工作的人员。代表公司工作的人员包括服务承包商、兼职人员以及临时人员。

  2)识别影响主要能源使用的其他变化因素,如市场供需状况、能源品种的变化、产品品种和产量、天气等。

  4)评估未来的能源使用和能源消耗,如扩产后能源需求的变化等。基于以上识别、分析,各部门列出《能源使用状况评价表》、《主要能源使用区域清单》。

  公司应开展系统的诊断分析,运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会,并对这些改进机会进行分析,根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素:

  5)相关方的要求等。对能源绩效改进机会的识别和排序具体执行《评价能源绩效改进机会及其优先排序的评价方法》。节能办根据各部门评价的结果,列出公司《优先进行能源绩效改进机会清单》。

  节能办将能源评审的过程及结果形成能源评审报告,作为公司能源管理体系策划、实施、保持和持续改进的依据,确定出公司的能源绩效参数和基准以及能源目标、指标,并制定可行的能源管理实施方案,对能源基准、能源目标、指标、能源管理实施方案的管理及控制具体执行《能源绩效参数、能源基准、目标、指标的控制程序》、《能源管理实施方案控制程序》

  各部门负责人组织五人以上(评价人数应为奇数),运用能量系统优化、能量平衡、能源网络图、能效对标、专家诊断、最佳节能实践、员工参与等工具和方法识别能源绩效改进机会,并对这些改进机会进行分析,根据其重要性和可实现程度进行排序。评价和排序时应当考虑下列因素:

  3、技术可行性(施工周期短、安全及环境影响较小、技术很成熟、与系统很匹配),即为是。

  4、经济合理性(投资回收期短、内部收益率高、还除节能外的其他收益),即为是。

  5、相关方特别提出的要求,即为是。以上五方面如有一点判断为“是”,即可判断为该项是首先进行能源绩效改进的机会。

  节能办按照此方法会同相关部门对各部门评价出的能源绩效改进机会进行排序。如下表:

  本程序旨在对能源服务、产品和能源采购过程进行有效控制,确定合格供方,保证采购的能源服务、产品和能源符合规定要求,确保能源绩效的提高和能源的有效利用。

  3.2 经营部负责制定燃料油、燃料煤等能源的采购计划,储运车间并做好燃料油的管理工作。

  3.4 供应科负责制定燃料油、燃料煤的采购合同;电仪车间负责制定电力采购合同;安全环保科负责制定水资源采购合同。

  公司在采购对主要能源使用具有或可能具有影响的能源服务、产品时,在对供应商评价的过程中应考虑能源使用、能源效率等能源绩效的要求,并告知供应商。具体应考虑一下方面的内容:

  适用于对生产所需的原材辅料等产品进行采购,质检部负责原辅料的验收,供销部负责原材物料的采购工作。具体工作如下:

  1)供销部通过对原料的质量、价格、供货期及对能源效率等进行比较,选择合适的供方,填写“供方评定记录表”并确定合格供方,

  建立“合格供方名录”。

  2)供销部每年对合格供方进行一次跟踪复审,填写“供方复评记录表”,重新制定“合格供方名录”。

  a.采购产品的信息:质量要求、环保要求、验收要求、能源效率的要求、价格、数量等;

  b.对供方的产品、程序、过程、设备、人员提出有关批准或资格认可。本公司采购文件包括“月采购计划”、“临时采购计划”、“采购物资分类明细表”、“采购合同”及附件等。

  4)各生产车间根据实际需要,编写辅料、材料月采购计划,由生产技术部汇总,经生产副总审核,总经理批准后由供销部实施采购;供销部根据库存和市场情况制定原料采购计划。供销部根据《物资采购计划表》、《材料规格书》及《合格供方名单》进行采购。第一次向合格供方采购物货时,需与其签订《采购合同》,明确质量要求,技术标准,验收条件,违约责任等相关内容,采购合同需经分管经理签字后才能生效。具体的采购作业由供销部根据采购计划向供方发出《采购单》,采购计划包括:采购产品的名称、型 号(规格)数量、交货期等事项。供销部以《采购单》中到货情况一栏记录采购物资到货情况,以此及时跟进催购进度,及时反馈相关部门。

  5)采购物资的验证按合同的规定进行,并应在采购文件中规定验收的安排和产品放行方式,需在供方货源处对采购物资进行验证时,应在采购合同中说明验证的具体事项。

  能源服务指与能源供应、能源利用有关的活动及结果。适用于对供电、运输、合同能源管理、公司工程合同方等相关方在能源管理方面的影响。公司可望施加影响的相关方主要有供电公司、合同能源管理公司、公司工程合同方等。

  对相关方的评估,将与公司重要能源使用相关联的,可能造成重大能源浪费或能源事故等的相关方,节能办必须将其定为重点施加影响的相关方,并列入“重点施加影响相关方一览表”中,交管理者代表批准。其他的未定为重点施加影响的相关方为一般施加影响的相关方。

  对需重点施加影响的相关方,由节能办要求相关部门对各自对应的物料能源供应商、服务承包者、供方等相关方施加影响,主要通过以下方式:

  节能办对需重点施加影响的相关方进行不定期的监督与检查,检查的主要内容有:

  对不符合要求的相关方提出整改意见,对因整改不符或拒绝整改可能造成的严重能源事故的相关方,有权做出限期整改、减少订货、改变原材料、更换供应商等措施对其施加影响。

  对一般施加影响的相关方,由各部门每年以文件的形式向对应的相关方宣传公司的能源方针等,不断提高其质量、节能意识。

  1)评价和选择能源供方。对能源供方资质、生产规模、能源质量、过程的控制能力、产品价格、供方业绩、供方信誉、供方的售后服务等进行评价,确定供方的供应能力,选定符合要求和稳定的能源供方;

  3)按规定的能源采购标准和方法对采购的能源进行计量和验证,以确保采购能源的数量和品质;

  5)定期对采购过程进行评价,以验证其有效性,当采购的产品和设备已经或者可能会对能源使用造成重要影响时,组织应对采购过程进行评价。

  4.3.1 经营部每月向供应科下达燃料油采购计划,明确采购的品质与数量。

  4.3.2 供应科根据采购计划及库存的实际情况,编制“燃料油采购计划表”,报分管供应副总审批。

  4.3.3 供应科本着“质优价廉”的原则,采用签订购销合同的方式进行采购。

  4.3.4 储运车间对采购的燃料油验收后入库,并做好燃料油入库记录,记录中应明确期初库存量和购入量。

  4.4.1能源管理负责人组织电仪车间、安全环保科相关人员同水、电力供方签订水资源、电力购入合同,合同中应明确:

  4.4.2 各车间计量人员负责统计各部门的水资源、电力消耗量,由生产科按期汇总电 力、蒸汽消耗总量。

  本程序适用于与公司能源管理活动相关的国际、国家、地方、行业的法律、法规及其他要求的识别、获取、评价和更新。

  3.1 节能办负责识别、获取和确定能源方面的法律法规和其他要求,并归口管理。

  3.2 节能办负责将适用于公司的能源管理方面的法律法规和其他要求传达到各部门及其他相关方。

  4.3.1节能办及时到上级主管部门或当地政府主管部门获取能源管理方面的法律法规和其他要求。

  4.3.2节能办根据公司实际情况及时到专业刊物、互联网上获取国家、地方制定的能源管理方面的法律法规和其他要求。

  4.4.1适用于公司的法律法规和其他要求由技术科获取并进行确认后,提出发放申请,分管领导审批后发放到有关使用部门。

  4.4.2能源法律法规和其他要求颁布以及变化时,节能办要重新对法律法规及其他要求的适用性进行确认,及时更新。

  4.5.1节能办对确认的法律法规和其他要求进行整理归档,分类建立法律台帐,以便查阅。

  4.5.2过期或作废的法律法规和其他要求应及时撤除或进行标识,具体按《文件控制程序》执行。

  4.5.4相关方如有获得相关法律法规及其他要求的意向,有关部门应及时向相关方传递相关的法律法规和其他要求。

  4.6节能办及时对法律法规和其他要求的更新进行跟踪,每年对法律法规和其他要求的适用性进行一次评价,以确认其有效性。

  本程序旨在识别公司的能源绩效参数、能源基准,制定目标和指标。并将目标和指标分解到各部门,以持续改善公司能源绩效水平,贯彻能源方针。

  本程序适用于公司的能源绩效参数、能源基准的识别、目标、指标及能耗定额的制定与实施活动。

  3.1 节能办负责组织各相关部门开展能源绩效参数、能源基准、目标、指标的识别与制定,生产科负责能耗定额的制定。

  3.2 各相关部门参与能源绩效参数、能源基准、目标、指标及定额的识别与制定,并在本部门加以分解落实。 3.3 节能办负责能源目标分解和指标修订工作。

  能源绩效参数可以是直接测量的参数(如锅炉的主要蒸汽压力及温度、排烟温度和烟气含氧量),也可以是模型计算获得的参数(如单位产品综合能耗、基于正平衡或反平衡法计算锅炉热效率的模型)。此类参数与监控对象(如用能设备、用能系统)的能源绩效水平密切相关,公司通过对能源绩效参数的监视和测量,可实时掌握监控对象的能源绩效水平,采取控制措施,确保能源目标和指标的实现。

  为了验证能源目标和指标的实现程度,能源绩效参数的设置包括管理层面和运行层面,管理层面的能源绩效参数通常与主要能源使用的控制有关;运行层面的能源绩效参数与设备、设施运行控制的有关。

  能源绩效参数可以说明公司的运行情况,当影响能源绩效参数的业务活动或基准变化时更换能源绩效参数,适用时与能源基准进行比较。能源绩效参数确定和更新的方法学应予以记录,形成文件并定期评审。

  4.1.1 节能办根据能源评审得出的统计数据和公司实际,制定能源的基准,上报管理者代表,由能源管理者代表组织相关部门对其科学合理性进行评审。

  (2) 年度各生产车间能耗耗量、产品产量、产品能源单耗及单位产品综合能耗;

  (3) 各辅助系统的能源消耗量及管线)与能源消耗、能源效率的计量、统计、分析系统相匹配;

  (5)根据能源结构、产品结构和类型、生产工艺、管理水平和手段、生产用能等方面的变化进行调整;

  (6)公司在确定能源基准时应当规定统计计算准则、评审原则和时间、

  更新规定等;

  (7)公司应当将建立的能源基准形成文件,适时评审和更新,并通过基准确定、评价和比较能源目标和指标,评估改进的有效性,比较分析与核算能源绩效;

  (8)公司应当考虑相关影响因素对评价结果的影响,包括经营规模、设备规模的差异以及由于规模经济而造成的效率差异;产品特性以及生产流程的差异,原、燃料条件、负荷率等外部条件的变化;地域和气候的差异等。技术改造项目和外供的能源消耗量在核算时应扣除。

  4.2.1 节能办根据能源绩效参数和能源基准,并依据公司的能源方针,制定出能源目标,上报能源管理负责人。能源管理负责人组织相关部门对能源目标的可行性、先进性和适宜性进行评审,评审合格后报总经理批准。

  (7)能够反映公司整体能源利用水平、能够涵盖全部生产流程的指标,如综合能耗、单位产品综合能耗等;(8)能够反映主要工艺流程、环节的指标,如工序能耗;

  节能办根据确定的能源目标,并结合各部门的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力大小等实际情况,将目标进一步分解为指标,并上报管理者代表。经能源管理负责人审核,交由总经理批准,落实到各部门。

  各个部门根据分解的指标,并结合工序和班组的能源使用、能源消耗、能源品种和数量、节能潜力大小的实际情况,将目标进一步分解,细化为能耗定额,落实到各工序和班组。

  4.5.1 能源目标、指标及能耗定额不能按时完成或不能正常实施时,节能办会同生产科组织有关部门查明原因,并进行分析。对需修订的内容提出修订意见,由原制定部门负责修订,报管理者代表审批后执行。需要进行重大修订时,由管理者代表报总经理批准后执行。

  ⑶ 公司内部条件发生变化,如工艺更新、设备改造、新项目投产、新能源替代、组织机构发生变化等;

  能源目标、指标完成或管理评审结束后,按本程序的规定及管理评审意见制定下一 周期的能源基准、目标、指标及能耗定额,当主要能源使用变更时,适时更新或调整能源目标和指标,并重新审核、批准。

  本程序旨在用于指导公司能源管理实施方案的制定和实施,以支持能源目标和指标的实现。

  本程序适用于对需要通过加强管理或技改等手段来提高能源绩效水平的主要能源使用编制能源管理实施方案,并实施。

  3.1节能办负责能源管理实施方案的评估论证。 3.2 管理者代表负责能源管理实施方案的审核。 3.3 总经理负责能源管理实施方案的批准。

  4.1.1能源管理实施方案可由节能办提出,也可由相关部门提出,提出方案者为责任部门。

  4.1.2责任部门初次制定能源管理实施方案时,应针对《能源评审控制程序》中需要方案控制的主要能源使用进行制定。已经建立能源管理体系的,可结合内部审核或管理评审的结果,根据其中的改进意见、能源管理体系和节能工作的持续改进措施等制定方案。

  4.1.4能源管理实施方案可包括项目可行性研究报告、设计方案、施工方案、技术方案和管理措施等,具体包括:

  (7)对方案实施过程形成记录,一般包括实施进度完成情况、节能效果实现情况等。

  4.1.5节能办应对责任部门提出的能源管理实施方案进行评估论证,评估论证的内容至少应包括:

  4.1.6 方案经论证可行后,公司管理负责人审核,由总经理批准。一经批准应按方案执行。

  4.2.1 能源管理实施方案的实施应按照项目的管理要求进行,各部门相关负责人应按照《能源管理实施方案》的内容落实执行,并按照《监视和测量控制程序》的相关程序监督方案实施的进程及效果。

  4.2.2当《能源管理实施方案》不能如期完成时,由方案实施负责人进行分析,制定改进方案,并按照本程序重新制定和实施。

  方案修订时由责任部门提出修订意见,交由管理者代表审核,并由总经理批准后按本程序对方案进行修订,按照修订后的方案实施。

  本程序旨在对公司体系的运行情况和决定能源绩效的关键特性进行监视和测量,为采取纠正预防和持续改进措施提供充依据,确保能源管理体系的有效运行。

  4.2.1 监视和测量的方式包括目测、实测、检查、巡视、关键参数记录等。

  4.2.2 分析是依据监视测量的结果,确定过程的运行状态,进而完善控制措施的过程,可包括:符合性评价、合规性评价、能源管理绩效评价、能源目标和指标的实现程度的确定标杆对比等。

  4.2.3 监视、测量和分析应当具体细化到各职能、各层次,具体开展以下工作:

  1)对生产、辅助和附属用能管理情况进行日常检查;对能源目标、指标的实现情况进行定期监测、分析与评价;按照能源管理实施方案中规定的时间进度安排和预期效果进行监测和评价;

  2)根据确定的评价准则,对各层次的用能状况进行分析,剔除不可控因素对能源管理绩效的影响,并对比能源基准,评价各层次能源管理绩效;

  3)确定适当的频次对关键特性的变化情况进行监测,必要时采取纠正措施。关键特性是指影响运行控制和能源管理绩效的关键参数,包括主要能源使用和能源评审的输出、与主要能源使用相关的变量、能源绩效参数、能源管理实施方案在实现能源目标指标方面的有效性、实际与预期能源消耗的对比评价等。

  为了确保监视、测量结果的准确性和可重复,公司应定期对监测设备进行检定或校准,并保存相应的记录。当检查中发现能源绩效出现重大偏差时,及时采取应对措施。

  4.2.4 节能办定期组织各部门抽查体系的运行情况,对发现的问题提出意见,传至责任部门,有责任部门按《不符合、纠正和预防措施程序》有关条款制定整改措施。节能办将运行情况形成抽查报告并上报总工程师。 4.2.5 节能办对各部门自查报告和抽查报告中整改措施的落实情况进行跟踪验证。

  对体系运行中出现的不符合采取纠正措施,消除或减少影响;调查分析原因,防止类似不符合的再发生,实现能源管理体系的持续改进。

  3.1节能办负责能源管理体系运行中产生的不符合的归口管理,组织有关部门填写《纠正或预防措施处理单》,落实责任单位,调查分析原因,制定纠正措施付诸实施,并跟踪验证实施效果。

  3.2各部门负责对本部门的不符合情况进行调查,分析原因,提出纠正和预防措施并实施。

  a.体系运行出现系统性失效,如某一要素、某一关键过程重复出现失效现象,而又未能采取有效纠正预防措施加以消除;

  a. 对满足能源管理体系要求或体系文件要求而言是个别的、偶然的、孤立的、性质

  4.2.2按照不符合事实的情况可包括:未建立或未达到能源目标、指标;未规定能源管理体系的职责;未满足法律法规的要求;未对重点用能设备或系统按规定要求进行监测;未按计划维护用能设备,未达到运行效率指标;未执行管理和运行标准等。

  4.3.1日常监测中发现的不符合:对日常监测中发现的不符合项,由节能办向责任部门发“不符合报告表”,并按本程序

  (1)对内部相关方的意见节能办应予记录,对外部相关方的意见,由相关部门登记后报节能办。节能办应针对上述两种情况负责组织相关部门及时调查问题的原因和制定相应的纠正措施。

  4.3.3当目标、指标出现不符合时,按《能源绩效参数、基准、标杆、目标、指标的制定程序》有关要求,追究相关部门的责任,并要求相关部门执行《不符合、纠正和预防措施程序》条款。

  (1)内审中发现的不符合,由内审组长负责向责任部门发布“不合格报告表”。报告要阐明不符合事实、不符合类型、纠正完成的时限;

  (2)责任部门收到“不合格报告表”后,对不符合项进行调查,找出问题的根源,制定相应的纠正措施,并组织人员实施;

  (4)若预计纠正措施推迟完成,责任部门应向内审组长说明有关原因,内审组长应对其进行核实并采取相应措施,促进其顺利完成;

  (5)问题解决后,部门负责人根据采取的纠正措施内容完成“不符合报告表”中关于纠正预防措施的内容报内审组;

  (6)内审组收到反馈信息后,组织有关人员进行验证,验证合格后,由验证人员签字,纠正措施结束;

  通过多层次、多形式的培训,不断提高员工的节约资源意识和业务能力,确保能源管理体系正常有效运行。

  适用于公司与能源管理体系运行有关的所有人员,为公司工作及代表公司工作的主要耗能设备的操作人员的控制。

  3.1技术科是培训工作的归口管理部门,根据各单位的培训需求情况,负责公司年度培训计划的制定、组织、实施及培训效果的考核评价。

  3.2各职能部门及相关部门是培训工作的协助部门,负责协助技术科搞好具体的培训工作,必要时作出培训效果的考核评价。

  3.3各单位根据公司年度培训计划和工作需要编制本单位培训计划,由技术科汇总并组织实施。

  调查了解并确定工作程序→制定培训计划→实施专业技能培训→评价培训效果→保存教育、培训的相关记录

  4.1.1为公司或代表公司工作的、与主要能源使用相关的所有人员都要参加培训。

  4.1.2根据人员的不同职能、层次和岗位,进行相关内容的培训,具体包括:节能法律法规、政策、标准及其他要求;能源管理体系建立、实施、运行和审核;能源管理体系及标准体系文件;能源计量、统计;节能技术;用能设备操作;相关方的要求等。

  4.1.3公司通过以下措施来提高员工的节能意识,确保能源管理体系运行的有效性和适宜性。具体如下:

  1)加强宣传教育,内容可包括:节能形势政策;能源方针、目标和指标;节约能源所带来的社会和经济效益等。

  2)开展节能活动,内容可包括:交流节能技术;节能知识竞赛;组建节能小组;征集合理化建议;评选节能先进等。

  3)完善规章制度,内容可包括:节能目标责任制;绩效考核制度;继续教育制度等。

  4.2.1各单位根据《岗位任职资格》要求和具体工作需要,于每年12月31日前向技术科呈报下年度培训需求计划。

  4.3.1技术科根据各单位确定的培训需求,综合归纳后制定公司《年度培训计划》,经管理者代表审核,总经理批准后下发到相关部门。

  4.3.2各单位根据年度培训计划结合自身特点制定部门《培训计划》,分阶段确定具体培训时间、人员、内容等,由技术科或其他专业部门综合后统一组织或各自组织实施。

  4.5.1技术科对培训的方式、方法、受训人员参加培训情况及反馈意见进行过程监督,确保培训质量。

  4.5.2培训有效性评价 通过考试、获取证书或培训后的工作业绩判定培训的效果。通过评价获取必要的信息,完善培训管理,实现培训目标。

  4.6.1培训记录包括参加培训人员、时间、地点、教师、内容、考核成绩及培训有效性评价等。

  4.6.3技术科或用人单位负责建立员工培训档案,保存员工的培训、资格认可、考核等记录。

  验证能源管理体系是否符合策划的安排及标准的要求,确保能源管理体系得到有效地实施、保持和改进。

  负责编制每次的审核检查表,具体实施审核工作,编写不符合报告,并对纠正措施的完成情况和效果进行跟踪验证。

  4.1.1根据拟审核的活动和区域的状况和重要程度及以往审核的结果,策划年度审核方案,节能办编制《年度内审计划》,确定审核的目的、范围、准则、频次和方法,经管理者代表审核,总经理批准。每年内审至少一次,要求覆盖公司能源管理体系的所有部门。出现以下情况时由管理者代表及时组织进行内部审核:

  4.1.3根据需要,可审核能源管理体系覆盖的全部要求和部门,也可以专门针对某几项要求或部门进行重点审核,但全年的内审必须覆盖能源管理体系全部部门和要素。

  4.2.1管理者代表任命审核组长和内审组成员。内审员的选择和审核的实施,应确保审核过程的客观性和公正性。

  4.2.2审核组长根据拟审核的过程和区域的状况和重要性,以及以往审核的结果策划审核方案,编制《审核实施计划》,管理者代表审批。计划的编制要具有严肃性和灵活性,其内容主要包括:

  4.2.3在了解受审部门的具体情况后,内审员编写内审检查表,审核组长审查后执行。检查表应列出审核项目、依据、方法,确保无项目遗漏,审核能顺利进行。

  4.2.4审核组长于内审前十天将内审时间(一般在审核实施计划中包括)通知受审部门,受审部门对内审时间如有异议,应在内审前三天通知审核组长。

  a)审核组长主持会议。参加人员有:公司领导、内审组成员及部门负责人,与会 者签到。

  a)内审组根据内审检查表进行现场审核,将体系运行效果及不符合项详细记录在检查表中;

  b)审核组长需每日召开内部会议,了解该日内审情况,对不符合报告进行核对;

  4.3.3.1现场审核结束后,审核组长召开审核组会议,综合讨论审核结果,依据标准、体系文件及有关法律法规要求,必要时还要依据与顾客签订的合同要求,确认不符合项,并发出《不符合报告》,部门领导确认后,责任部门分析原因,制定纠正措施并实施,审核组长与主管部门负责组织审核员对纠正措施的实施结果进行跟踪验证。

  4.3.3.3现场审核后一周内,审核组长编写完成《内部审核报告》,交管理者代表审批。审核报告内容:

  f)公司能源管理体系有效性、符合性的结论及今后应改进的地方。内审结果要提交公司管理评审。

  b)会议内容:内审组长重申审核目的,宣读审核结果;将不符合报告提交责任部门,提出完成纠正措施的要求及日期。

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  简介描述:对文件进行控制,确保与能源管理体系运行有关场所及时获得和使用文件的有效版本。 3.2管理者代表组织编制、审核能源管理手册、程序文件,并负责程序文件的批准、发布。 3.3企管...
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